Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Забота и поддержка»  за 2019 год

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур 
(тыс. руб.) 
(при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) 
(при наличии)	Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на						
											
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	Муниципальная программа 
«Забота и поддержка» 
на 2014-2018 годы 
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	312 214,29	308 855,17		___________	___________	Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций
	27,0	15,0	Сократилось число заявителей предоставивших полный пакет документов	
							Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	99,3	100%		
							Число поездок, совершенных по льготным проездным документам, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова, пенсионерами, а также гражданами по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющими права на меры социальной поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области
	965,841	950 295	 Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением перевозки пассажиров в декабре 2019 г. относительно планируемого	
							Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций
	6914	6914		
							Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам
	5145,4	5195	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением перевозки пассажиров декабре 2019 г. относительно планируемог	
							Число посещений общих отделений бань
(посещений)
	295065	295065		
							Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций
	30	30		
							Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, нуждающихся в особом внимании государства	47,0	47,0		
							Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет	287	320	По фактическому числу обращений	
1	Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»
(Управление образования Администрации города Иванова)

	72 327,00	72 173,36		-	-	Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях	4400	3430	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с пизменением порядка получения компенсации, в связи с чем сократилось число заявителей, предоставивших полный пакет документов	
							Число учащихся 1 - 4 классов образовательных организаций, которым предоставляется питание	14146	15317	Фактическое количество нуждающтхся	
							Число детей, получающих в учебные дни горячее питание на бесплатной основе	2602	2460	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с изменением порядка получения льготы, в связи с чем сократилось число заявителей, предоставивших полный пакет документов	
							Число детей, в отношении которых предоставляется компенсационная выплата отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	30	30		
	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	10 004, 60	10 004,60	-	-						
	Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов	52 766,00	51 051,28	-	-	-пропуски по болезням, карантинные мероприятиям -					
	Предоставление горячего питания (завтрака) отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций	10 017,00	9 645,38	-	-	--пропуски по болезням, карантинные мероприятиям	-	-	-	-	
	Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	1 540,00	1 472,10	-	-	-по фактическим заявлениям	-	-	-	-	
2	Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	5942,76	5558,75				Число многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, получающих дополнительные меры социальной поддержки (семей)	15	15		
							Число детей, воспитываемых в многодетных семьях, на которых предоставляются ежемесячные денежные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами
(человек)	111	111		
							Число граждан, получивших адресную материальную помощь
(человек)	200	162	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с заявительным характером услуги	
							Число случаев выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
(человек)	1	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем,что Случаев гибели не было	
							Число граждан города Иванова, получающих ежемесячное денежное пособие в связи с присвоением звания «Почётный гражданин города Иванова», а также супругов умерших Почетных граждан города Иванова, не вступивших в повторный брак и проживающих одиноко
(человек)	24	24		
							Число детей, состоящих на диспансерном учете, перевезенных в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно
(человек)
	3406	3375	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с меньшим количеством путевок распределяемых На Иваново Департаментом соц. защиты	
							Число граждан, получивших единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова
	0,0	0,0		
	Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1302,96	1302,95							-	
	Предоставление адресной материальной помощи
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1187,00	1170,0			Согласно фактическому количеству обращений				-	
	Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	70,00	0			Нет пострадавших				-	
	Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Иванова" и супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак  и проживающей (проживающему) одиноко
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1882,80	1619,9	.		В связи со смертью одного из почетных граждан				-	
	Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно
(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1500,00	1465,9			Согласно фактическому количеству перевезенных детей					
	Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванова
	-0	-0								
	Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова
	0	0								
	Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»
(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	213 792,68	212 971,82				Число поездок, совершенных по льготным проездным документам, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова, пенсионерами, а также гражданами по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющими права на меры социальной поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области	965,841	950 295	Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, определено по факту совершенных поездок	
							Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций	6914	6914	Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций определено по факту выданных проездных документов	
							Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам	5145,4	5195	Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам, определено по фактически совершенным поездкам	
	Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	68 999,8	68 178,94	-	-	 Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением перевозки пассажиров в декабре 2019 г. относительно планируемого -	-	-	-	-	
	Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова)	118 150,88	118 150,88	-	-	-	-	-	-	-	
	Субсидия на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования	26 642,0	26 642,0	-	-	-	-	-	-	-	
	Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова)
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	10185,65	10 185,64				Число посещений общих отделений бань (посещений)	295065	295065		
	Мероприятие «Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	10185,65	10 185,64	-	-		-	-	-	-	
	Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	5000,0	5000,0				Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций)	30	30		
	Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций»
(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	5000,0	5000,0								
	Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)
	2906,25	2906,25				Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях (человек)	5230	3571		
							Число детей, которым были предоставлены новогодние (рождественские) подарки
(человек)	11250	11250		
											
	Мероприятие «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании»
(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	1644,0	1644,0	-	-	-	-	-	-	-	
	Мероприятие «Предоставление новогодних (рождественских) подарков»
(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	1262,25	1262,25		-	-		-	-	-	
	Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	59,35	59,35				Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц)	287	320	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с количеством предоставленых участков по факту согласия граждан	
							Площадь территории, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет
(га)	0.00	0,00		
							Площадь территории, в отношении которой выполняются инженерные изыскания (га)	0,00	0,00		
	Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	59,35	59,35		-	-	-	-	-	-	
	Меропритие
«Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет»
	0,0	0,0		-	-	-	-	-	-	
	Мероприятие «Выполнение инженерных изысканий»
(управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	0,0	0,0