Утверждена постановлением 
Администрации города Иванова 
от _____________ №  _______

Разработчик (головной исполнитель):
Комитет по культуре Администрации
города Иванова
Сроки реализации программы:
2011-2012

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры и территории 
зоопарка в городе Иванове» 

Паспорт программы
Наименование Программы	Развитие инфраструктуры и территории зоопарка в городе Иванове	
Разработчик (исполнитель) Программы	Комитет по культуре Администрации города Иванова 
Управление капитального строительства Администрации города Иванова	
Срок реализации 	2011-2012 годы	
Цель Программы	Улучшение условий содержания животных в городском зоопарке и повышение его привлекательности для посещения жителями и гостями города	
Основные ожидаемые результаты	-  улучшение условий содержания   животных за счет ремонта 8 вольер;
-  снижение в 2012 году доли площади территории зоопарка, требующей ремонта, на 50% по сравнению с 2009 годом;
-  разработка в 2012 году проектно-сметной документации на последующее строительство нового административного здания для улучшения  условий работы специалистов зоопарка, куда будут переведены административные, ветеринарные службы, обслуживающий персонал;
-  снижение в 2012 году  площади помещений зоопарка, требующей ремонта, на 34,8 %  по сравнению с 2009 годом;
- увеличение в 2012 году числа посетителей до 105,0 тыс. чел. в год за счет повышения эстетической привлекательности зоопарка 	
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 	всего – 3 800,7 тыс. руб.
2011 год –  2 450,7 тыс. руб.
2012 год –  1 350,0 тыс. руб.	
Объем возникающих эксплуатационных расходов	В результате осуществления Программы возникнут эксплуатационные расходы, объем которых будет учтен по мере реализации программных мероприятий	

Цель и ожидаемые результаты реализации  Программы

Программа принимается с целью  улучшения условий содержания животных в городском зоопарке и повышения его привлекательности для посещения жителями и гостями города.
Ивановский зоопарк был открыт 13 сентября 1996 года и стал любимым местом отдыха горожан. 
В настоящее время территория зоопарка составляет 2,16 гектаров. В  том числе неосвоенная территория 0,7 га, которая требует благоустройства. 
На  территории зоопарка расположены более 100 объектов и вольер для содержания животных, хозяйственные постройки, помещения для хранения кормов, зоологический комплекс.
Ивановский зоопарк является научно-просветительным и природоохранным учреждением.  В нем содержится более 170 видов (885 экземпляров) животных и птиц,               20 видов животных, занесенных в Красную Книгу МСОП. Ежегодно зоопарк посещают (на платной и бесплатной основе) более 100 тысяч человек. 
На сегодняшний день у Ивановского зоопарка нерешенными остаются многие вопросы: подземные артерии жизнеобеспечения зоопарка развиты недостаточно; на многих объектах водоснабжение и канализация полностью отсутствуют;  некоторые помещения, где содержатся теплолюбивые животные, не отапливаются. Всё вышеперечисленное  неблагоприятно влияет на содержание животных и на работу обслуживающего персонала. Является также отрицательным фактором и то, что в течение всего времени работы зоопарка отсутствует  административный и ветеринарный комплекс, служебные помещения рабочих по уходу за животными расположены в бытовках-вагончиках. Административный аппарат зоопарка располагается в арендуемом помещении областного центра дополнительного образования детей. Срок действия договора истекает в мае 2011 года. Ветеринарный пункт зоопарка располагается в животноводческом комплексе, здесь же находится и комната отдыха рабочих, что не соответствует санитарным нормам. Многие  сооружения зоопарка сегодня требуют безотлагательной реконструкции, т.к. не соответствуют современным требованиям содержания животных.
Из всех объектов зоопарка к теплоцентрали подключен только животноводческий комплекс. Остальные помещения (бревенчатые домики) отапливаются за счёт электроэнергии, что весьма затратно. При реализации Программы планируется перевести системы отопления зоопарка на газ. 
Требуется установка системы подкачки воды. Строительство скважины для воды зоопарк планирует в 2011 году за счет привлеченных средств. 
Одной из основных проблем является благоустройство территории. Ремонт асфальтового покрытия не проводился со времени открытия зоопарка.
Для реализации программ по сохранению редких видов животных и птиц требуется регулярное поступление животных из других зоопарков (обмен). При отсутствии условий содержания, отвечающих современным  стандартам, получение животных станет невозможным. Остановка данного процесса может привести к вырождению коллекции и к потере статуса зоопарка.
За счёт собственных средств осуществить реконструкцию зоопарка не представляется возможным.
Принятие данной Программы чрезвычайно важно для дальнейшего развития Ивановского зоопарка, улучшения условий содержания животных, реконструкции устаревших помещений, разнообразия отдыха посетителей.
	Реализация программы приведёт к тому, что Ивановский зоопарк приблизится к стандартам Европейской Ассоциации зоопарков и займёт достойное  место среди российских зоопарков, по-прежнему сохраняя статус любимого места отдыха жителей и гостей города  Иванова. В ходе реализации программы ожидается улучшение условий содержания   животных за счет ремонта 8 вольер; снижение к 2012 году доли площади территории зоопарка, требующей ремонта, на 50% по сравнению с 2009 годом; разработка к 2013 году проектно-сметной документации, предусматривающей возможность последующего строительства одного нового административного здания с целью улучшения  условий работы специалистов зоопарка, куда будут переведены административные, ветеринарные службы, обслуживающий персонал; снижение в 2012 году  площади помещений зоопарка, требующей ремонта, на 34,8 %  по сравнению с 2009 годом; увеличение в 2012 году числа посетителей до 105,0 тыс. чел. в год за счет повышения эстетической привлекательности зоопарка. 

Таблица 1. Целевые показатели и их промежуточные значения

№	Наименование показателя	2009
факт	2010
оценка	2011	2012	
1.	Число посетителей, человек (тыс.)
	101,7	65,0	102,0	105,0	
2.	Площадь помещений зоопарка, требующих ремонта (основное здание зоопарка, крытые утепленные вольеры). (кв.м.)
	981 	981	640	640	
3.	Доля площади территории зоопарка, требующей благоустройства (%)*	80%	80%	43%	40%	
* Неосвоенная территория (0,7 га.) не входит

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 3 800,7 тыс. руб. Все расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств бюджета города, в части оказания муниципальной услуги «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

Таблица 2. Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы (по источникам финансирования), тыс. руб.

№	Источники финансирования	Всего	2011	2012	
1.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего	3 800,7	2 450, 7	1 350, 0	
	- в т.ч. бюджет города	3 800,7	2 450, 7	1 350, 0	

	Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по видам ассигнований), тыс. руб.

№	Источники финансирования	Всего 	2011	2012	
1.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего 	3 800,7	2 450, 7	1 350, 0	
2.	Оказание муниципальных услуг 	3 800,7	2 450, 7	1 350, 0	
3.	услуга «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» 	3 800,7	2 450, 7	1 350, 0	

Тактические задачи и мероприятия Программы

В ходе реализации Программы планируется решить следующие задачи:
1. Осуществить до 2012 года благоустройство основной территории зоопарка (увеличить объекты инфраструктуры и укрепить материально-техническую базу).
2. Осуществить реконструкцию и строительство объектов для содержания животных (птиц, белок, орлов) и сформировать коллекции в едином природоохранном стиле.
3. Разработать к 2013 году проектно-сметную документацию для последующего строительства одного нового здания общей площадью 250 кв.м для размещения административного персонала, ветеринарного пункта, прочих служебных помещений по уходу за животными.
4. Модернизировать в 2011 году систему водоснабжения на территории зоопарка.

Таблица 4. Перечень программных мероприятий

№	Наименование тактической задачи, мероприятия	Исполнитель	Срок	Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.	
				Всего	2011	2012	
1.	Осуществить до 2012 года благоустройство основной территории зоопарка (увеличить объекты инфраструктуры и укрепить материально-техническую базу)		2011	673,5	673,5	-	
1.1.	Благоустройство территории с устройством асфальтовых дорожек при входе в зоопарк протяженностью 428 м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	453,7	453,7	-	
1.2.	Устройство дорожек (покрытие тротуарной плиткой)  общей протяженностью 83 м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	80,2	80,2	-	
1.3.	Установка урн в количестве 8 штук, лавочек в количестве 8 штук 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	100,0	100,0	-	
1.4.	Устройство металлического забора-ограждения, запрещающего доступ посетителей на неблагоустроенную территорию, длиной 9 м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	27,3	27,3	-	
1.5.	Подшивка карниза здания хищника (кирпичного) площадью 11 кв. м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	12,3	12,3	-	
2.	Осуществить реконструкцию и строительство объектов для содержания животных (птиц, белок, орлов) и сформировать коллекции в едином природоохранном стиле		2011	1731,3	1731,3	-	
2.1.	Реконструкция вольер  для птиц в количестве 6 штук общей площадью 84 кв.м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	416,0	416,0	-	
2.2	Реконструкция вольеры для орлов площадью 68 кв.м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	352,2	352,2	-	
2.3.	Строительство вольеры для белок площадью    52 кв.м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	370,5	370,5	-	
2.4.	Устройство на территории зоопарка водоема для водоплавающих птиц  приблизительной площадью 80 кв.м 	Комитет по культуре администра-ции города	2011	592,6	592,6	-	
3.	Разработать к 2013 году проектно-сметную документацию для последующего строительства одного нового здания общей площадью 250 кв.м для размещения административного персонала, ветеринарного пункта, прочих служебных помещений по уходу за животными		2012	1350,0		1350,0	
3.1.	Изготовление проектно-сметной документации на строительство административного здания зоопарка 	Управление капитального строительства администра-ции города	2012	1350,0		1350,0	
4.	Модернизировать в 2011 году систему водоснабжения на территории зоопарка		2011	45,9	45,9	-	
4.1.	Реставрация водопровода  общей протяженностью 84 м 
	Комитет по культуре администра-ции города	2011	45,9	45,9	-	
Итого по мероприятиям	3 800,7	2 450, 7	1350,0	
в  т.ч. бюджет города	3 800,7	2 450, 7	1350,0	
Обоснование расходов на программные мероприятия

	К пунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 Перечня программных мероприятий (таблица № 4) прилагаются  предварительные локальные сметные расчеты.
	В пункте 3.1 Перечня программных мероприятий (таблица № 4) сумма указана по устным предварительным оценкам специалистов управления капитального строительства. В ходе разработки сумма может быть скорректирована.
	В пункте 1.3 Перечня программных мероприятий (таблица № 4) размер финансовых средств определен из расчета:
	урны - 8 штук по 1,5 тыс. руб. на общую сумму 12,0 тыс. руб.;
	лавочки – 8 штук по 11.0 тыс. руб. на общую сумму 88,0 тыс. руб.
	итого по пункту 1.3 - 100,0 тыс. руб.